Ponad 49 mln zł dochodów oraz wydatki sięgające poziomu 52,5 mln zł – tak wygląda projekt budżetu Gminy Miasta Bochnia, który 15 listopada br. burmistrz Wojciech Cholewa przedłożył Radzie Miejskiej w Bochni i Regionalne Izbie Obrachunkowej w Krakowie oddział w Tarnowie. Na naszych stronach publikujemy pełną treść tego ważnego dla społeczności lokalnej dokumentu.

Ustalona prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Bochni na 2006 rok wynosi 49.288.486 zł, zaś limit wydatków ogółem budżetu Gminy Miasta Bochnia ustalono na poziomie 52.522.700 zł, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy na rok 2006 w kwocie 3.234.214 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który – jak zapisano w projekcie budżetu – zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Przewidywaną strukturę dochodów budżetu Bochni za rok 2005 oraz planowaną strukturę na rok przyszły przedstawiają wykresy 1 i 2. Jak wynika z przedstawionych danych władze miasta zakładają, że w stosunku do roku bieżącego wzrośnie udział dotacji na zadania zlecone i powierzone (wzrost o 3,8 punkta procentowego), udział podatków budżetu państwa oraz udział wpływów z podatków i opłat lokalnych (w obu przypadkach wzrost o 0,53 punkta procentowego), a także udział subwencji (o 0,12 punkta procentowego) w dochodach budżetu ogółem.

Wykres 1
Jednocześnie przewiduje się zmniejszenie udziału dochodów z tytułu: datacji na zadania własne (spadek o 3,55 punkta procentowego), sprzedaży majątku miasta (o 0,88 punkta procentowego) oraz pozostałych dochodów (o 0,56 punkta procentowego) w dochodach budżetu ogółem.

Wykres 2
Z kolei przewidywaną strukturę wydatków budżetu miasta w bieżącym roku oraz strukturę planowaną na rok 2006 przedstawiają wykresy 3 i 4. Jak wynika z zaprezentowanych danych, w nadchodzącym roku wzrośnie udział wydatków na ochronę zdrowia i opiekę społeczną w wydatkach budżetu ogółem. Planowany wzrost (o 3,94 punkta procentowego) wynika przede wszystkim z poszerzenia grupy osób uprawnionych, którym MOPS będzie od nowego roku przyznawał i wypłacał zasiłki rodzinne i przysługujące do nich dodatki, a także świadczenia opiekuńcze i zasiłki alimentacyjne. Wzrośnie także udział wydatków na transport (o 0,94 punkta procentowego) oraz na administrację państwową i samorządową (o 0,44 punkta procentowego). Niewielki wzrost w wydatkach budżet ogółem przewidziano również w dziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (o 0,06 punkta procentowego).

Wykres 3
Na nie zmienionym poziomie pozostanie udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego (0,64% wydatków całego budżetu), natomiast zmaleje udział wydatków na gospodarkę komunalną i mieszkaniową (spadek o 4,77 punkta procentowego). Planuje się również niewielkie spadki udziału wydatków na oświatę i wychowanie (o 0,35 punkta procentowego), a także na bezpieczeństwo publiczne (o 0,07 punkta procentowego) oraz na kulturę fizyczną i sport (o 0,2 punkta procentowego). Przy czym w tym ostatnim przypadku trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, ze środków "Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów". Jeżeli projekt uzyska akceptację ministra ds. sportu – a tak się stało w roku bieżącym i miasto otrzymało 100 tys. dotację na realizacje zadania "Sport dla każdego dziecka – to najlepsza inwestycja w przyszłość" – to sytuacja "w sporcie" zmieni się diametralnie – wzrośnie udział wydatków na ten dział w planowanych wydatkach budżetu ogółem.

Wykres 4
Najciekawsze dla każdego mieszkańca Bochni są oczywiście planowane na rok przyszły inwestycje, które mają sięgnąć blisko 8,5 mln zł, przy czym blisko 62 % tej kwoty zostanie wydane na modernizację i budowę dróg, w tym:
500 tys. na rozpoczęcie prac nad dokończeniem budowy drogi łączącej ul. Legionów Polskich z ul. Karosek (dokumentacja techniczna i wykup gruntów pod tzw. "trasę północno-zachodnią"),
a prawie 4,7 mln zł na prace modernizacyjne na ulicach: św. Leonarda, Trudna, Piotra Galasa, Kowalska, Campi, Campi-boczna, Edwarda Windakiewicza, Franciszka Mollo, Legionów Polskich, Jana Matejki, Różana, Władysława Kiernika, Floris, Krzyżanowicka, Ogrodowa (sięgacze boczne), Krzęczków, Węgierska, Birków, Ferdynanda Maissa, Władysława Skoczylasa, 20 Stycznia, Murowianka, Majora Bacy oraz na budowę chodników przy ulicach Krzeczowskiej, Kazimierza Brodzińskiego (od ul. Św. Pawła Apostoła), Henryka Sienkiewicza i Karosek, a także na budowę schodów przy ul. Ks. Stanisława Wojtowicza.

Ponadto w budżecie inwestycyjnym na 2006 rok zaplanowano:
1,4 mln na budowę dwóch socjalnych budynków mieszkalnych po 18 mieszkań każdy.
300 tys. na odbudowę kanałów dymowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy przy ul. Kolejowej 4 i Langera 9.
300 tys. na adaptację poddasza – strychu na cele wystawowe (kolekcja "Motyle świata") w budynku Muzeum im. Stanisława Fischera. 4.
130 tys. zł na remont dachu i elewacji budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki Nr 5.
320 tys. zł na odbudowę rowu melioracyjnego w Chodnicach oraz odbudowę potoku Babica.
180 tys. zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na Plantach Salinarnych, na ulicach Jana Sondla i Ks. Stanisława Wojtowicza oraz na Kolonii Górniczej.
205 tys. zł na budowę sieci wodociągowej przy ulicach: Wiśnicka, Krzyżaki i Przysieki.
200 tys. na budowę hali widowiskowo – sportowej na terenach po-wojskowych pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ks. Józefa Poniatowskiego (w 2006 roku planuje się wykonać roboty rozbiórkowe, ziemne i przyłącza).
ponad 111 tys. zł na informatyzację Urzędu Miejskiego w tym realizację projektu "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce", który zakłada wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, infrastruktury podpisu elektronicznego, platformy aukcji elektronicznych oraz instalację trzech infomatów na terenie miasta oraz 5 tys. zł na zakup komputerów dla Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka".

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu budżetu Gminy Miasta Bochnia na rok 2006 można znaleźć w dokumentach, które publikujemy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.