Zakończyła się kontrola przeprowadzona przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nie wykazała ona żadnych nieprawidłowości.

Poniżej tytuł kontroli, jej zakres i podsumowanie.

Kontrola planowa – na zakończenie realizacji projektu „TURISTICUS – budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni”

Celem kontroli było:

1. Weryfikacja protokołów z kontroli przeprowadzonych przez inne jednostki;
2. Ocena zgodności działań Jednostki Kontrolowanej w zakresie merytorycznej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie;
3. Weryfikacja stopnia zaawansowania postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu w stosunku do zatwierdzonych wniosków o płatność, w tym potwierdzenie, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone;
4. Ustalenie stopnia wykonania wskaźników monitoringowych zapisanych we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność;
5. Potwierdzenie, że wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi;
6. Ocena wypełnienia obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów;
7. Ocena wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu;
8. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu.
9. Weryfikacja rachunków bankowych użytych w trakcie realizacji projektu;
10. Weryfikacja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
11. Weryfikacja projektu pod kątem kwalifikacji podatku VAT;
12. Weryfikacja finansowo-księgowa dokumentacji związanej z realizacją projektu;
13. Weryfikacja prowadzenia ewidencji środków trwałych.
14. Weryfikacja zachowania ścieżki audytu na dokumentach zadeklarowanych przez Jednostkę Kontrolowaną.

Kontrola merytoryczna

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze merytorycznym potwierdza się prawidłową realizację projektu.

Kontrola finansowa

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze finansowym potwierdza się prawidłową realizację projektu
W ramach prowadzonej kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.